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2015年泉州市卫计委部门决算说明
泉州市卫生和计划生育委员会 [2016-07-20] 【字体:

  根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉财预〔2014〕383号)要求,以及《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1 号)的批复,现将我单位2015年部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  泉州市卫生和计划生育委的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划,并负责组织实施;推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

  (二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准备案。

  (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

  (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

  (六)统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度;依法建立完善计划生育药具管理制度。负责市药品集中招标采购领导小组办公室的日常工作。

  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

  (九)负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。

  (十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

  (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

  (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

  (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

  (十七)承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

  (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  泉州市卫生和计划生育委员会,总编制数46人,其中行政编制45人,群团机关的事业编制1人(用于产业工会)。包括17个机关行政科室(含党总支、监察室)。列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
1 泉州市卫生和计划生育委 财政拨款 46 45
2 泉州市第一医院 差额拨补 2,007 1,691
3 泉州市光前医院 差额拨补 665 468
4 泉州市中医院 差额拨补 617 567
5 泉州市第三医院 差额拨补 439 304
6 泉州市妇幼保健院·儿童医院 差额拨补 850 860
7 泉州市皮肤病防治院 差额拨补 105 82
8 泉州市传染病防治医院 财政拨款 130 38
9 泉州市急救指挥中心 财政拨款 57 48
10 泉州市卫生计生执法支队 财政拨款 55 46
11 泉州市疾病预防控制中心 财政拨款 136 116
12 泉州市中心血站 自收自支 70 67
13 泉州市新型农村合作医疗管理服务中心 财政拨款 8 7
14 泉州市医疗废物处置中心 自收自支 7 7
15 泉州医学高等专科学校附属人民医院 差额拨补 588 550
16 泉州市计划生育药具管理站 财政拨款 4 4
17 泉州市人口和计划生育信息中心 财政拨款 3 3
18 泉州市医药研究所 财政拨款 10 10

  三、部门主要工作总结

  2015年,在市委、市政府的坚强领导下,市卫计委紧紧围绕年度中心工作,改革创新,主动作为,稳妥有序落实单独两孩政策,坚持“调结构、建机制、保基本”原则,全面推进公立医院综合改革,卫生计生各项工作取得新成效。大力扩充优质卫生医疗资源,市中医联合医院、福医大附属二院东海分院、市第三医院、市儿童医院新院区等项目全面启用,社会资本办医取得新突破,全市新增医院床位2000张。各项计生指标均控制在省下达责任指标内。启动全市公立医院综合改革,全面实施药品零差率销售,加强学科建设,改善就医环境,群众健康水平进一步提高。我市荣获全国妇幼健康服务先进集体、全省计生工作先进市,基本公共卫生服务项目年度考核综合得分位居全省前列。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年市卫计部门年初结转和结余7276.17万元,本年收入304693.29万元,本年支出294378.35万元,事业基金弥补收支差额2529.05万元,结余分配11489.97万元,年末结转和结余8630.2万元。

  (一)2015本年收入304693.29万元,比2014年决算数增加24326.32万元,增长8.68%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入44240.34万元。

  2. 事业收入253517.54万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入381.49万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入6553.92万元。

  (二)2015本年支出294378.35万元,比2014年决算数增加 32327.66万元,增长12.34%,具体情况如下:

  1.基本支出248348.26万元。其中,人员支出83569.86万元,公用支出164778.4万元。

  2.项目支出46025.09万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出5万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出43115.03万元,比2014年决算数增加13496.17万元,增长45.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)自然科学基金10万元,较2014年决算数增加10万元。主要原因是2014年未获得自然科学基金补助。

  (二)其他一般公共服务支出1.47万元,较2014年决算数增加1.47万元。主要原因是公务需要由市政府统一安排赴台湾经费。

  (三)未归口管理的行政单位离退休231.54万元,较2014年决算数增加32.26万元,增长16.19 %。主要原因是2015年调资等。

  (四)行政运行950.28万元,较2014年决算数增加97.02万元,增长11.37%。主要原因是2015年调资等。

  (五)一般行政管理事务277.95万元,较2014年决算数减少104.16万元,下降27.26%。主要原因是严格控制医师考试、卫生专业技术资格考试,高级职称评审,医疗事故鉴定等行政管理事务支出。

  (六)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出127.49万元,较2014年决算数增加72.01万元,增长129.78%。主要原因是市直医疗卫生单位援外、援西藏、援新疆等支出增加。

  (七)综合医院9216.95万元,较2014年决算数增加3305.69万元,增长55.92 %。主要原因是调资、业务量增加等。

  (八)中医(民族)医院2230.92万元,较2014年决算数增加1991.61万元,增长832.25%。主要原因是市中医院搬迁。

  (九)传染病医院296.88万元,较2014年决算数增加73.13万元,增长32.69 %。主要原因是调资、人员变动等。

  (十)精神病医院3873.44万元,较2014年决算数增加2446.39万元,增长171.43 %。主要原因是市第三医院搬迁等。

  (十一)儿童医院1300万元,较2014年决算数减少1500万元,下降53.57%。主要原因是2014年市儿童医院建设大厦完工。

  (十二)其他专科医院721.25万元,较2014年决算数增加438.33万元,增长154.93%。主要原因是市皮防院门诊综合楼装修、加强美容科建设、调资、人员变动等。

  (十三)其他公立医院支出12215万元,较2014年决算数增加9386.03万元,增长331.78%。主要原因:加大对公立医院化债、设备补助,加强基本建设投入。

  (十四)乡镇卫生院240万元,较2014年决算数增加61.8万元,增长34.68 %。主要原因是加大对乡镇卫生院投入。

  (十五)其他基层医疗卫生机构支出1514.97万元,较2014年决算数增加1310.5万元,增长640.93 %。主要原因是加大对基层医疗卫生机构投入。

  (十六)疾病预防控制机构1954.87万元,较2014年决算数增加946.5万元,增长93.86 %。主要原因是调资、公共卫生任务增加等。

  (十七)卫生监督机构660.99万元,较2014年决算数增加116.66万元,增长21.43 %。主要原因是调资。

  (十八)妇幼保健机构663.49万元,较2014年决算数增加210.98万元,增长46.62%。主要原因是调资等。

  (十九)精神卫生机构149.53万元,较2014年决算数增加149.53万元。主要用于市第三医院无主病人、重症精神病患者费用支出。

  (二十)应急救治机构766.43万元,较2014年决算数增加217.91万元,增长39.73%。主要原因是急救信息系统分级改造。

  (二十一)重大公共卫生专项1475.72万元,较2014年决算数增加897.46万元,增长155.2 %。主要原因是重大公共卫生任务增加。

  (二十二)突发公共卫生事件应急处理200万元,较2014年决算数增加100万元,增长100 %。主要原因是省级应急队伍建设。

  (二十三)其他公共卫生支出281.56万元,较2014年决算数减少29.46万元,下降9.47%。

  (二十四)行政单位医疗238.28万元,较2014年决算数增加180.75万元,增长314.16%。主要原因是调资。

  (二十五)事业单位医疗742.46万元,较2014年决算数减少69.12万元,下降8.52%。主要原因是人员变动。

  (二十六)新型农村合作医疗84.63万元,较2014年决算数减少7.01万元,下降7.65%。主要原因是人员变动。

  (二十七)其他医疗保障支出180.09万元,较2014年决算数增加180.09万元。主要原因是决算科目调整。

  (二十八)中医(民族医)药专项169.08万元,较2014年决算数减少63.18万元,下降27.2%。

  (二十九)计划生育机构603.58万元,较2014年决算数增加603.58万元。主要原因是卫生计生机构合并,决算科目调整。

  (三十)计划生育服务13.72万元,较2014年决算数增加13.72万元。主要原因是卫生计生机构合并,决算科目调整。

  (三十一)其他计划生育事务支出286.47万元,较2014年决算数减少509.38万元,下降64%。主要原因是卫生计生机构合并,决算科目调整。

  (三十二)其他医疗卫生与计划生育支出1413.71万元,较2014年决算数增加849.7万元,增长150.65%。主要原因是加大对其他农村卫生专项、医学科研、医疗机构监管等投入。

  (三十三)可再生能源22.26万元,较2014年决算数减少41.77万元,下降65.24%。主要原因是2015市中医联合医院可再生能源经费补助减少。

  六、"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年"三公"经费一般公共财政拨款支出102.75万元,与2014年相比减少17.64万元,同比下降14.65%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费11.75万元,主要用于赴香港、台湾考察等。2015年出国团组8个,全年因公出国(境)累计10人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增加11.75万元。主要是2014年因公出国(境)费为0。

  (二)公务用车购置及运行费81.59万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费81.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量25辆。与2014年相比,公务用车运行费减少26.19万元,下降24.3%,主要是:公务用车燃料、维修费用减少。

  (三)公务接待费9.41万元。主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待33批次、接待总人数545人。与2014年相比, 公务接待费支出减少3.2万元,下降25.41%。

 

  附件:1.收支决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算支出决算表

     9.部门决算相关信息统计表

     10.政府采购情况表

 

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